2025年

佛山市禅城区东升小学部门预算

目 录

第一部分 佛山市禅城区东升小学概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 佛山市禅城区东升小学概况

一、主要职责

佛山市禅城区东升小学的主要职责是：落实公办小学免费义 务教育职责，确保学校日常的运作，确保学生的人身安全和健康 成长。

二、部门机构设置

学校校长负责校园的整体运作，协调各个部门。教学部负责 教学和教研，德育部负责分管学校德育工作和学生安全工作等， 后勤部负责学校日常维修维护和物品购置，财务部负责整理学校 财务工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛山市禅城区东升小学                                                                                      单位：万元

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：佛山市禅城区东升小学                                                                                      单位：万元

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：佛山市禅城区东升小学                                                                                      单位：万元

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市禅城区东升小学                                                                                      单位：万元

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市禅城区东升小学                                                                                      单位：万元

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市禅城区东升小学                                                                                      单位：万元

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市禅城区东升小学                                                                                      单位：万元

注：本表本年无发生额。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市禅城区东升小学                                                                                      单位：万元

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市禅城区东升小学                                                                                      单位：万元

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市禅城区东升小学                                                                                      单位：万元

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市禅城区东升小学                                                                                      单位：万元

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市禅城区东升小学                                                                                      单位：万元

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算424.05万元，比上年增加68.16万元， 增长19.2%，主要原因是办公用品购置和维修维护等支出增加；支 出预算424.05万元， 比上年增加68.16万元，增长19.2%，主要原 因是办公用品购置和维修维护等支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0.09万元， 比上年 增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其 中： 因公出国（境）费0万元， 比上年增加0万元，增长0%，主要 原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万 元（公务用车购置费0万元， 比上年增加0万元；公务用车运行维 护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主 要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.09万元， 比上 年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料 费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软 件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的

预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加 0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业 单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0 万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额18.82万元，分布 构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备 0台等。本年度拟购置固定资产0.2万元，主要是电脑、投影设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指预算单位从本级财政部门取得的财政 预算资金收入。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四 、其他 收入 : 指 除上述“ 财政拨款 收入 ” 、 “ 事业 收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存 款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

八、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）: 指用于维持行政（参公） 单位机关运行的经费。具体包括： 办公费、印刷费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费